玉溪市教育体育局2020年度预算公开
玉溪市教育体育局2020年度预算公开
目录
第一部分 玉溪市教育体育局部门概况
第二部分 玉溪市教育体育局部门2020年部门预算编制说明
第三部分玉溪市教育体育局部门2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表 (本级)
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第一部分 玉溪市教育体育局概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。
2.拟订全市教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导县区和市直学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县区和市直单位体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全市群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全市教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全市各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。
3.管理市本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全市教育体育事业及经费统计分析；监测全市教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、职业院校资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督市教育体育系统内部审计工作；负责市属学校和所属单位的国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。
4.管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全市各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。
5.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。
6.统筹全市竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全市青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市体育竞赛管理，组织参加和举办市级、省级、全国及国际体育赛事。
7.拟订全市普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全市中小学生学籍。
8.指导和协调全市教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。
9.指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对县区人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。
10.全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全市青少年科技活动和校外教育工作。
11.统筹全市教育体育系统安全稳定工作；负责协调全市教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。
12.负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县区区域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全市教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。
13.管理全市教育体育系统对外交流与合作；管理全市语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。
14.发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。
15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、教育扶贫、统战和群团工作；指导全市教育体育系统纪律检查、行政监察工作。
16.承担市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
市教育局机关内设机构13个：办公室、政策法规与发展规划科（体育产业发展办公室）、财务科、基础教育科、职业教育和成人教育科、群众体育科、竞赛训练与青少年体育科、教育督导科、德育科、安全科、人事科和党建办公室以及中共玉溪市委教育工作领导小组秘书组秘书科；参公管理机构1个：玉溪市招生考试委员会办公室;直属事业机构3个：学生资助管理中心、信息化建设与电化教育中心、基建与装备管理中心；下属事业单位15个：玉溪工业财贸学校、玉溪农业职业技术学院、玉溪卫生学校、玉溪体育运动学校、玉溪师范学院附属中学、玉溪第一中学、玉溪市民族中学、玉溪市特殊教育学校、玉溪市第一幼儿园、玉溪市第二幼儿园、玉溪市教育科学研究所、玉溪市少年儿童体育学校、玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）、玉溪市老年人体育文娱活动中心、玉溪市汽车驾驶技术培训学校。群团组织2个：玉溪市老年人体育协会、玉溪市珠心算协会。
（三）重点工作概述
1.持续推进提升办学条件。加快推进完成省、市十件惠民实事教育体育工作，完成市政府下达的招商引资、固定资产投资等年度目标任务。启动实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，确保2020年底全面消除全市中小学校旱厕，全部消除超大班额、基本消除大班额。
2.持续推进教育事业发展。（1）加快推进玉溪教育现代化。尽快提请出台《玉溪教育现代化2035》及重点工作方案，按照规划的工作目标、主要任务、实施路径、保障措施等，认真抓好贯彻落实。（2）推动学前教育增量提质发展。制定《玉溪市“一村一幼”建设及管理实施意见》，重点增加中心城区公办园总量，确保全市学前三年毛入园率达到85%以上。探索多种办园模式，全面推进幼儿园课程游戏化改革试点工作。（3）推动义务教育优质均衡发展。推进中心城区教育资源布局调整和义务教育学校管理标准化建设，逐步破解“择校热”和“大班额”等问题，助推义务教育优质均衡发展。全面推进民族团结进步“进校园”活动。做好控辍保学月报监控，使特殊教育成为兜底保障工程。继续推进校外培训机构专项治理工作，促进民办学校持续健康发展。（4）推动普通高中稳步发展。确保玉溪衡水中学新增400个学位、新平三中新增700个学位，充分发挥玉溪市普通高中质量提升研究指导中心作用，做好高考备考等相关工作，努力提高2020年高考尖子生和一本率。（5）推动职业教育转型发展。想方设法打通中高职人才培养的“立交桥”，努力构建玉溪现代职业教育体系。进一步深化校企合作办学模式，推动职业院校“招生即招工、入企即入校”的校企双主体育人，实施好“1+X”证书制度试点工作。推进形成玉溪特色的骨干专业品牌。探索综合高中办学模式。不断提升技能型人才培养质量。（6）加强德育顶层设计。立德树人，将培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，上好思政课，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。加强心理健康教育，扩大主题实践和道德实践活动覆盖面。持续加强师德师风建设，营造尊师重教的良好社会氛围。
3.持续推进体育事业发展。组建“一室三部”工作架构，加快推进省十六运会筹备工作、出台运动员参赛奖励等系列保障措施，推进体育场馆修缮改造工作。抓紧推进与北京体育大学等的合作，协助做好巴萨足球学校项目推进工作。组织开展全民健身活动，继续抓好国民体质检测工作，组织好各类赛事活动。力争2020年9月30日前完成252块足球场地建设任务。
4.持续推进教师队伍专业化发展。加大培训力度，着力提升教师队伍综合素质。积极配合人社部门，通过提前招聘等途径，严格教师准入，配齐、充实教师队伍。做好各类各级评先评优推荐工作。认真组织开展好教师资格认定、注册及全市中小学教师职称评审工作。
5.持续夯实教育体育工作发展基础。提升教育体育经费保障水平，积极向上争取资金，加强对财政下达的专项资金绩效跟踪考核。推进实现教育技术装备管理的网络信息化。促进信息技术与教育教学的深度整合，落实“云南省义务教育网络建设”项目第二批47所学校专网建设工作。依法强化教育督导，继续开展第三轮县级人民政府履行教育职责督导评估，推进义务教育向优质均衡迈进。抓实校园安全工作，强化“三防”，进一步加强安全能力建设和法律法规教育。认真开展好扫黑除恶、综治维稳等各项安全工作，确保教育体育系统长治久安。
6.持续全面加强党的领导。全面推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。做好党支部规范化建设达标创建和“万名党员进党校”等工作。坚决杜绝党建工作和教育体育工作“两张皮”，提升学校党建工作效能和基层党组织围绕中心、服务大局的能力水平。落实“一岗双责”，深化“以案促改”，加强廉政教育，建立完善制度，营造风清气正干事创业的良好氛围。
第二部分 玉溪市教育体育局2020年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3114人，其中：行政编制 42人，事业编制3072人。在职实有2998人，其中： 财政全供养 2998人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1251人，其中： 离休 16人，退休 1235人。
车辆编制39辆，实有车辆38辆。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 103931.16万元，其中：一般公共预算财政拨款82600.58万元，政府性基金预算财政拨款5000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入16330.58万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入 103931.16万元与上年对比（99286.07万元）增加4645.09万元，主要原因分析是：一公共预算财政拨款增加2861.83万元：1、增加2953.24万元是各学校生均定额、包干经费变动以及人员薪金变动、机构合并等，各学校增加非税收入，师院增加收费成本补偿、国有资源（资产）有偿使用收入等；2、项目收入（13364.53万元）比上年（13,455.95万元）减少91.41万元原因是各类项目变动；二、财政专户管理的教育收费增加1783.26万元，主要原因分析是各学校因学生人数变化增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入103931.16万元，其中:本年收入103931.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82600.58万元（本级财力80745.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿32.06万元，国有资源（资产）有偿使用收入37.23万元，其他非税收入安排1785.57万元），财政专户管理的收入16330.58万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款5000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年财政拨款收入 103931.16万元与上年对比（99286.07万元）增加4645.09万元，主要原因分析是一公共预算财政拨款增加2861.83万元：1、本级财力增加1743.86万元是各学校生均定额、包干经费变动以及人员变动、机构合并等，各学校增加非税收入1048.68万元，师院增加收费成本补偿32.06万元、国有资源（资产）有偿使用收入37.23万元等；二、财政专户管理的教育收费增加1783.26万元，主要原因分析是各学校因学生人数变化增加。
三、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 103931.16万元。财政拨款安排支出 82600.58万元，其中，基本支出69230.65万元，与上年对比（6628.28万元）增加2953.24万元，主要原因分析是各学校生均定额、包干经费变动以及人员变动、机构合并等；项目支出13364.53万元，与上年对比（13455.95万元）减少91.41万元主要原因分析是各类项目增减变动（其中减项：省十五运会奖励经费390万元、 农村义务教育学生营养改善计划补助资金4454.07万元、城乡义务教育阶段补助配套资金630.14万元、 补足2018年“全面改薄”市级配套资金217.23万元、云南省公费师范生培养经费5万元、中等职业教育免学费资金27.5万元等； 增项：玉溪师范学院债务偿还资金3550万元、玉溪市教育信息化数字化校园建设融资项目还款经费492.31万元、 2019年生源地助学贷款风险补偿金27.81万元 、普通高中学生补助配套资金11.84万元、学前教育学生补助配套资金87.75万元、 玉溪市优秀学子奖励计划13.2万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费900万元、玉溪市普通高中招生录取系统研发和维护经费14万元、人事评审专项经费36万元、市直普通高中质量绩效专项资金500万元）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.205教育支出67796.82万元，其中：基本支出54432.28万元，主要用于局机关、玉溪师院、玉溪农职院、玉溪工贸学校、玉溪卫校、玉溪体校、少体校、玉溪一中、玉溪师院附中、玉溪民中、玉溪特校、玉溪一幼、玉溪二幼、玉溪市教科所、市老年人体育文娱活动中心、玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）人员工资及保运转公用支出（局机关教育运行经费90.82，工作业务经费163.8万元；玉溪师院包干经费17007.9万元；玉溪农职院生均定额包干经费1050万元；玉溪工业财贸学校生均定额包干经费997.8万元，珠算协会工作业务费11.7万元；玉溪卫校生均定额包干经费342.75万元；玉溪体校生均定额包干经费566.09万元；玉溪师院附中生均定额包干经费341.43万元；玉溪一中生均定额包干经费546.73万元；玉溪民中生均定额包干经费400.4万元；玉溪特校运行经费251.38万元；玉溪一幼生均定额包干经费73万元；玉溪二幼生均定额包干经费68万元；市教科所运行经费30.7万元、工作业务费36万元），项目支出13364.53万元。
2.207体育支出717.14万元，基本支出717.14万元，主要用于局机关、市老年人体育文娱活动中心、玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）、老年人体育协会人员工资及保运转公用支出（局机关体育运行经费21.92万元，工作业务费61.65万元；老年活动中心运行费3.74万元，工作业务经费3.15万元；产业中心运行费18.19万元；老体协工作业务经费45万元）项目支出0万元。
3.208社会保障和就业支出7320.06万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出3754.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3333.94万元、机关事业单位职业年金缴费支出231.91万元。
4.210卫生健康支出3296.72万元，主要用于行政单位医疗56.21万元、事业单位医疗1845.5万元、公务员医疗补助1395.02万元。
5.221社会保障支出3469.84万元，主要用于住房公积金3196.6万元、购房补贴273.24万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出64713.7万元，其中：基本支出64713.7万元（基本工资26860.32万元、津贴补贴4686.18万元、奖金234.31万元、绩效工资21141.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费3333.94万元、职业年金缴费231.91万元、职工基本医疗保险缴费1729.48万元、公务员医疗补助缴费1395.02万元、其他社会保障缴费498.21万元、住房公积金3197.55万元、其他工资福利支出1405.31万元），项目支出0万元。
2、商品和服务支出15309.19万元，其中：基本支出11162.66万元（办公费3403.47万元、印刷费69.5万元、咨询费20万元、手续费1.1万元、水费409.06万元、电费469.34万元、邮电费145.9万元、物业管理费710.93万元、差旅费580.69万元、维修（护）费1389.51万元、租赁费5万元、会议费16.2万元、培训费259万元、公务接待费101.99万元、专用材料费215.3万元、劳务费1673.47万元、委托业务费64.7万元、工会经费447.59万元、福利费266.7万元、公务用车运行维护费111.74万元、其他交通费113.15万元、其他商品和服务支出688.32万元），项目支出4146.53万元（办公费181.97万元、维修（护）费1745.10万元、会议费56.4万元、培训费18.02万元、劳务费1155.82万元、委托业务费14万元、其他商品和服务支出975.22万元）。
3.对个人和家庭补助4896.48万元，其中：基本支出4705.80万元（离休费268.09万元、退休费3457.92万元、抚恤金3.66万元、生活补助50.72万元、助学金855.84万元、其他对个人和家庭的补助69.57万元），项目支出190.68万元（助学金支出）。
4.债务利息及费用支出854.9万元，其中:基本支出0万元，项目支出0万元（国内债务付息）。
资本性支出（基本建设）11.68万元，其中:基本支出11.68万元，项目支出0万元。
5.资本性支出5007.29万元，其中：基本支出4972.49万元（房屋建筑物构建3382万元、办公设备购置1636.79万元、专用设备购置590万元、信息网络及软件购置更新282万元、其他资本性支出555万元），项目支出34.5万元（专用设备购置33.46万元、信息网络及软件购置更新1.04万元）。
6.其他支出8137.92万元，其中:基本支出0万元，项目支出8137.92万元（其他支出）。
四、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单为：18个项目，金额9075.47万元，主要用于：
1.义务教育家庭经济困难学生补助补助县区500.08万元。《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）：统一城乡义务教育“两免一补”政策。对城乡义务教育阶段学生免除学杂费，免费提供教科书，对寄宿生补助生活费。并确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生）小学1000元/生·学年，初中1250元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年，初中625元/生·学年；特殊教育学生1250元/生·学年。市县分担比例按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号）执行。该项目2020年将使县区义务教育阶段学校62238名学生受助。
2.城乡义务教育阶段公用经费专项资金补助县区703.15万元。根据省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）要求，实施标准为小学生600元/生/年，初中生800元/生/年。中央、省、市按8：1.4:0.6 的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。实施范围：全日制中等学历教育的各类职业学校。市县分担比例按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号）执行。该项目2020年将使县区城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）296993名学生受益。
3.农村义教学生营养改善计划专项资金补助县区2081.79万元，。根据《玉溪市人民政府关于印发农村义务教育学生营养改善计划实施意见的通知》（玉政发办〔2012〕11号）及《云南省农村义务教育学生营养改善计划领导小组办公室关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》(云学生营养办函[2014]12号），农村义务教育阶段学校的学生，由市县两级资金解决，实施标准为每生每天4元（全年按照学生在校时间200天计算，补助金额为800元）执行，市县按5:5比例分担。将对各县区166421名农村学生进行营养膳食补助。
4.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费900万元（补助县区900万元）。教育部、国家发改委、财政部印发的《关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》目标：用两年时间，争取到2020年底，全部消除66人以上超大班额，基本消除现有56人以上大班额，全国大班额比例控制在5%以内；科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板，办学条件达到省基本办学标准；实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，不断提升农村学校教育信息化应用水平。云教函2019（228）号《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目规划（2019-2020年）的通知》目标：优先解决大班额和超大班额，全面加强两类学校建设，加快推进农村学校信息化。省市按7:3比例分担，市县按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号）比例分担。
5.义教“三免一补”文具费专项资金补助县区204.19万元，。《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》（玉溪市人民政府2005年公告第6号）为积极推进我市九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，全面做好九年义务教育“三免一补”工作，特制定《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》办法。“三免一补”的内容和标准：“三免”是指免课本费、免杂费、免文具费。免费标准：小学教科书费100元/生年，初中教科书费200元/生年；小学杂费40元/生年，初中杂费60元/生年；文具费中小学均为20元/生年。市县按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号）的比例分担文具费。该项目将对县区义务教育阶段中小学校学生（含民办）203980名学生进行资助。
6.县区义务教育扩容改造专项资金180万元。根据《中华人民共和国义务教育法》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省教育事业发展 “十三五” 规划的通知》文件相关要求，积极应对城镇化进程中出现的城区教育资源紧张问题，解决超大班额问题，逐步消除大班额现象。解决红塔区城区义务教育资源不足问题，到2020年底，努力实现超大班额比例控制在3%以内，缩减区域、校际、群体之间教育差距。
7.免普通高中建卡户等学杂费专项资金补助县区5.79万元。云南省财政厅 云南省教育厅关于印发《云南省财政厅 云南省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的实施方案》的通知云财教[2016]317号要求：对普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免除学杂费，从2016年秋季学期开始实施。补助标准按照云发改收费[2004]536号文件确定的各地普通高中学校现在的收费标准执行（不含住宿费）。中央、省和我市按照80:14:6比例分担，市县按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号）的比例分担。该项目将对县区普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡户的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）2436名符合受助条件的学生免除学费。
8.普通高中国家助学金资助专项资金补助县区48.14万元。按照云南省财政厅云南省教育厅关于印发《云南省普通高中国家助学金管理办法》的通知(云财教〔2017〕65号)文件精神：普通高中国家助学金资助面大概为35%。普通高中国家助学金一等每生每年2500元；二等每生每年1500元。市县分担比例按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号）执行。本预算项目2020年将对普通高中家庭经济困难学生（含建档立卡户的家庭经济困难学生）8388名符合受助条件的学生实施资助。
9.中等职业教育免学费专项资金补助县区92.92万元。根据《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（云财教[2017]81号）。免学费的实施范围及对象：对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。建档立卡贫困户学生全部纳入免学费范围。中等职业学校经批准的，学费标准高于补助的部分，学校可以按规定继续向学生收取。实施标准：免学费标准按2000元／生／年的标准执行。按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号）市县分担比例执行。本预算项目2020年将对县区15220名符合受助条件的学生免除学费。
10.中等职业教育国家助学金专项资金补助县区21.14万元。云南省财政厅 云南省发展和改革委员会、云南省教育厅、云南省人力资源和社会保障厅转发《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见文件的通知》（云财教（2012）502）。中等职业教育国家助学金实施范围及对象：对中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校生涉农学生、建档立卡户和非涉农专业家庭经济困难学生（家庭经济困难学生比例按在校学生的20%确定）提供国家助学金。实施标准：按2000元／生／年的标准资助，每月通过中职学生资助卡发放。市县分担比例按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2019〕14号）执行。中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校生涉农学生、建档立卡户和非涉农专业家庭经济困难学生（家庭经济困难学生比例按在校学生的20%确定）对县区3489名符合受助条件的学生实施资助。
11.学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金补助县区54.61万元。根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发【2011】159号）及云南省财政厅、云南省教育厅《关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见等3个试行文件的通知》(云教基〔2012〕45号)规定，坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。加大学前教育各级财政的投入，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，力争到2020年，使应资助的入园儿童基本得到资助。用于资助县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园在园家庭经济困难儿童，以及对提供普惠性、低收费服务的民办幼儿园家庭经济困难儿童进行资助，补助标准为：300元/生/年。中央省市县按80:4:8:8分担。2020年预计将对县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园在园家庭经济困难儿童，以及对提供普惠性、低收费服务的民办幼儿园22754名家庭经济困难幼儿进行资助。
12.学前教育生均公用经费补助县区387.13万元。根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发〔2011〕159号），建立学前教育生均公用经费补助机制，对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100元的公用经费补助，由市县两级财政按5:5比例共同承担。本预算项目2020年将对各县区幼儿园77425名在园幼儿实施资助。
13.学前教育专项资金100万元（补助县区）根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发〔2011〕159号）、《玉溪市人民政府关于进一步促进民办教育发展的意见》（玉政发〔2016〕17号）、《玉溪市民办教育发展专项资金项目管理暂行办法》（玉财〔2015〕159号），支持新建成幼儿园发展以及创建省一级示范幼儿园奖补（包括教学仪器设备购置，幼儿健身器材、图书绘本、区角建设等）。
14.玉溪市优秀学子奖励计划专项资金240万元（补助县区）。根据玉发〔2014〕27号和《玉溪市教育局 玉溪市财政局关于印发玉溪市优秀贫困学子奖励计划实施办法的通知》(玉教助〔2014〕8号)，实施优秀贫困学子奖励计划（执行期为2014年至2020年）。优秀贫困学子奖学金用于奖励考入省属院校的玉溪籍家庭经济困难的优秀本科学生（市属三所普通高中限考入一本以上的学生，县区普通高中限考入二本以上的学生）。优秀贫困学子奖学金由玉溪市人民政府出资设立，奖学金每年评定新生200名左右，在校本科学习期间连续获得奖励，奖励标准为3000元/人、年 。2020年将会对800名符合受助条件的学生实施资助。
15.省级公费师范生培养专项经费5万元（补助县区）。《云南省教育厅中共云南省委机构编制办公室云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省公费师范生教育实施办法的通知》（云教师〔2017〕4号）中提出加大乡村教师陪养力度，优化乡村教师队伍结构，推动师范教育改革，促进全省义务教育均衡发展。每生每年合计9800元。经费按照 8∶1∶1 的比例 ，由省、州（市）、县（市、区）三级财政分别承担，我市有51个公费师范生。
16.民办教育发展专项资金250万元（补助县区）。根据《玉溪市人民政府关于进一步促进民办教育发展的意见》（玉政发[2016]17号）、《玉溪市民办教育发展专项资金项目管理暂行办法》（玉财教[2015]159号），支持民办学校规模发展（包括学校改扩建、教学仪器设备购置，幼儿健身器材、图书绘本、区角建设等）；示范性民办学校建设。
17.数字化校园建设融资还款市本级补助资金补助县区2170.19万元。
18.政府性基金--体彩公益金安排支出补助县区1113.36万元。
（二）与中央配套事项
1.2050201学前教育 主要用于学前教育生均公用经费补助及学前教育家庭经济困难学生资助。
2.2050299其他普通教育支出 主要用于义务教育阶段“三免一补”文具费补助、城乡义务教育阶段学校公用经费补助、义务教育寄宿生生活补助。
3.2050302中专教育 主要用于市本级中职学校免学费补助。
（三）按既定政策标准测算补助事项
1.2050201学前教育 学前教育专项，主要用于支持新建成幼儿园发展以及创建省一级示范幼儿园奖补。
2.2050299其他普通教育支出 农村义务教育学生营养改善计划补助项目，主要用于农村义务教育阶段学校的学生营养改善；玉溪市优秀学子奖励计划项目，主要用于奖励优秀贫困学子；义务教育扩容改造项目，主要用于解决红塔区城区义务教育资源不足问题；教育信息化数字化校园建设融资还款项目，主要用于偿还数字化校园建设债务利息；民办教育发展专项，主要用于支持民办学校规模发展和示范性民办学校建设，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费主要用于科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板，办学条件达到省基本办学标准；实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，不断提升农村学校教育信息化应用水平。
五、政府性基金预算情况说明
政府性基金--体彩公益金安排支出5000万元（补助县区1113.36万元、市本级3886.64万元）。其中：省十六运会主体育场建设1500万元、全市足球场地建设1500万元、备战省十六运会周期训练专项经费250万元、基层老年人体育场地设施建设项目补助经费100万元、国民体质监测服务专项经费73.6万元、 玉溪市残疾人联合会备战省十二届残运会训练专项经费20万元、 省级预备队、国家级后备人才基地配套资金85万元、对下大型体育场馆低收费免收费配套补助资金28万元、市级后备人才基地建设补助经费100万元、玉溪市县（区）篮球大联赛专项资金54万元、全市第十八届老年人健身运动会经费30万元、玉溪市气排球培训专项经费6.16万元、玉溪市社会体育指导员培训专项经费5.04万元、群众体育工作专项经费70万元、玉溪市体育总会专项经费98万元、足球改革发展300万元、省二青会专项经费40万元、 竞技体育经费25万元、青少年比赛专项经费70万元、学校体育工作经费100万元、县区销量分配525.2万元。
由于体彩公益金支出安排受体育彩票市场销量变动影响，2020年支出数与实际体彩公益金下达数为准。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目228个，采购预算资金6609.72万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年市直教育体育部门“三公”经费安排213.73万元，其中：公务接待费101.99万元，与上年（249.85万元）对比减少147.86万元。减少的主要原因分析是1、玉溪师院不在2020年统计中；2、严格执行中央八项规定，对三公经费进行压缩，做到只减不增，确保三公经费零增长。
因公出国（境）费0万元。无
公务用车购置及运行111.74万元。与上年（261.74万元）对比减少150万元，减少的主要原因分析是1、玉溪师院不在2020年统计中；2、严格执行中央八项规定，对三公经费进行压缩，做到只减不增，确保三公经费零增长。
（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明
2020年年初预算数为85566.63万元，比2019年预算74396.95万元增1169.68万元，主要原因为：
1.工资福利支出64713.7万元，较2019年预算62470.23万元增加2243.47万元。增长原因主要为职工正常调动、晋升工资标准等调资增薪增加人员支出。
2.商品和服务支出11162.66万元，较2019年预算7312.1万元增加3850.56万元万元。增加原因主要是各学校生均定额、包干经费变动等。
3.对个人和家庭的补助支出4705.80万元，较2019年预算3908.95万元增加796.85万元。增加原因主要是离退休人员工资增加等。
4.资本性支出4984.47万元，较2019年预算1847.97万元增加3136.5万元，增加原因主要是各学校用非税收入及其他资金安排支出。
部门各单位基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明
2020年项目支出预算安排18364.53万元（本级支出9289.06万元、补助下级支出9075.47万元），较2019年预算24889.12万元减少6524.59万元，主要变动为：
1.本级财力安排12811.01万元，较2019年预算12923.99万元减少112.98万元主要是项目增减变化。（其中减项：省十五运会奖励经费390万元、 农村义务教育学生营养改善计划补助资金4454.07万元、城乡义务教育阶段补助配套资金630.14万元、 补足2018年“全面改薄”市级配套资金217.23万元、云南省公费师范生培养经费5万元、中等职业教育免学费资金27.5万元等； 增项：玉溪师范学院债务偿还资金3550万元、玉溪市教育信息化数字化校园建设融资项目还款经费492.31万元、 2019年生源地助学贷款风险补偿金27.81万元 、普通高中学生补助配套资金11.84万元、学前教育学生补助配套资金87.75万元、 玉溪市优秀学子奖励计划13.2万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费900万元、玉溪市普通高中招生录取系统研发和维护经费14万元、人事评审专项经费36万元、市直普通高中质量绩效专项资金500万元）。
2.非税收入及其他资金安排553.52万元，较2019年预算13398.32万元减少12844.8万元。主要是：各学校非税收入均安排在基本支出中，项目无安排；局机关招生考试费项目支出增加70.9万元；教师小区铺面收入增加6.6万元。
3、政府性基金--体彩公益金5000万元，较2019年预算5000万元无变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排240.26万元，其中运行经费预算安排112.74万元用于列支日常办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、水电费、其他交通费用等支出；公务交通补贴49.38万元、离退休公用经费3.44万元，物业管理费45.3万元，政府购买岗位经费29.4万元。与上年（236.75万元）对比增加3.51万元，主要原因分析是及机构合并人员以及物管费等变动。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
1.义务教育家庭经济困难学生补助资金522万元。统一城乡义务教育“两免一补”政策。对城乡义务教育阶段学生免除学杂费，免费提供教科书，对寄宿生补助生活费。并确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。该项目2020年将使县区义务教育阶段学校62238名学生以及市属3所学校1201名学生受助。
2.城乡义务教育阶段公用经费专项资金733.23万元。该项目2020年将使县区城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）296993名学生以及市属三所学校1561名学生受益。
3.农村义教学生营养改善计划专项资金2098.49万元，将对各县区166421名农村学生以及市属两所学校696名农村学生进行营养膳食补助。
4.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费900万元，用两年时间，争取到2020年底，全部消除66人以上超大班额，基本消除现有56人以上大班额，全国大班额比例控制在5%以内；科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板，办学条件达到省基本办学标准；实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，不断提升农村学校教育信息化应用水平
5.义教“三免一补”文具费专项资金206.94万元，积极推进我市九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，全面做好九年义务教育“三免一补”工作，该项目将对县区义务教育阶段中小学校学生（含民办）203980名学生以及3所市属学校1370名学生进行资助。
6.县区义务教育扩容改造专项资金180万元。积极应对城镇化进程中出现的城区教育资源紧张问题，解决超大班额问题，逐步消除大班额现象。解决红塔区城区义务教育资源不足问题，到2020年底，努力实现超大班额比例控制在3%以内，缩减区域、校际、群体之间教育差距。
7.免普通高中建卡户等学杂费专项资金6.88万元，该项目将对县区普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡户的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）2436名符合受助条件的学生以及3所高中269名符合受助条件的学生免除学费。
8.普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助33.98万元，该项目符合各级党委政府促进各级各类教育协调发展的目标，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。
9.普通高中国家助学金资助专项资金72.81万元，本预算项目2020年将对普通高中家庭经济困难学生（含建档立卡户的家庭经济困难学生）8388名符合受助条件的学生以及市属3所高中1872名符合受助条件的学生实施资助。
10.普通高中少小民族“三免一补“专项资金27.64万元，对人口较少民族聚居的284个村民小组的农村在校高中生实行“三免一补”，即：免学费、免住宿费、免教科书费和每生每年补助1500元生活费。本预算项目2020年将对市属3所高中88名符合受助条件的学生实施资助。
11.市直普通高中质量绩效专项资金500万元。发挥评价对学校教育教学的正确导向作用，激励普通高中学校不断推进教学改革，全面提高质量，全面深化素质教育，促进学生的个性发展、特色发展、全面发展。高中阶段毛入学率进一步提高；高考成绩稳定，玉溪一中本科率达到99.5%，玉溪市民族中学本科率达到95%，师院附中本科率达到96%，加强教育教学及管理的过程指导；通过学年末组织严格的考核，兑现绩效增量500万，激发普通高中学校及全体教职员工教书育人的积极性。
12.中等职业教育免学费专项资金199.62万元，对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。建档立卡贫困户学生全部纳入免学费范围。本预算项目2020年将对县区15220名符合受助条件的学生免除学费以及市级所属6所学校8917名符合受助条件的学生免除学费。
13.中等职业教育国家助学金专项资金47.18万元，中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校生涉农学生、建档立卡户和非涉农专业家庭经济困难学生（家庭经济困难学生比例按在校学生的20%确定）对县区3489名符合受助条件的学生及市属6所学校1745名符合受助条件的学生实施资助。
14.学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金（补助县区）54.61万元。坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。加大学前教育各级财政的投入，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，力争到2020年，使应资助的入园儿童基本得到资助。用于资助县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园在园家庭经济困难儿童，以及对提供普惠性、低收费服务的民办幼儿园家庭经济困难儿童进行资助。对县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园在园家庭经济困难儿童，以及对提供普惠性、低收费服务的民办幼儿园22754名家庭经济困难幼儿进行资助。
15.学前教育生均公用经费414.87万元，建立学前教育生均公用经费补助机制，对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100元的公用经费补助，由市县两级财政按5:5比例共同承担。本预算项目2020年将对各县区幼儿园77425名在园幼儿以及市属两所幼儿园2774名在园幼儿实施资助。
16.学前教育专项资金100万元，支持新建成幼儿园发展以及创建省一级示范幼儿园奖补（包括教学仪器设备购置，幼儿健身器材、图书绘本、区角建设等）。
17.玉溪市优秀学子奖励计划专项资金240万元，优秀贫困学子奖学金用于奖励考入省属院校的玉溪籍家庭经济困难的优秀本科学生（市属三所普通高中限考入一本以上的学生，县区普通高中限考入二本以上的学生）。2020年将会对800名符合受助条件的学生实施资助。
18.省级公费师范生培养专项经费5万元，加大乡村教师陪养力度，优化乡村教师队伍结构，推动师范教育改革，促进全省义务教育均衡发展。我市有51个公费师范生。
19民办教育发展专项资金250万元，支持民办学校规模发展（包括学校改扩建、教学仪器设备购置，幼儿健身器材、图书绘本、区角建设等）；示范性民办学校建设。
20数字化校园建设融资还款市本级补助资金2214.52万元。全市数字校园实现全覆盖，小学、初中、高中的生机比分别达到20∶1、10∶1和7∶1，多媒体班套比达到1∶1，所有学校都建成校园网并开设信息技术教育课程，信息技术应用的学科覆盖率100%，基本实现云计算服务、分布式管理，市、县、学校交互共享的资源服务体系，让全市所有学校都受益于教育信息化的发展。
21.2020年生源地助学贷款风险补偿专项资金193.81万元。根据《云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法》要求，建立生源地信用助学贷款风险补偿专项资金，2020年就读地方高校的受益学生预计为16892名。
22.玉溪市普通高中招生录取系统研发和维护经费14万元。完成系统的基本开发，2016年中考招生系统采购合同书后续对系统的研发及维护为顺利完成初中学业水平考生成绩的发布及高中阶段录取通知。
（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明
到2020年，全面实现玉溪市教育事业发展“十三五”规划目标，劳动年龄人口平均受教育年限明显增加，教育现代化取得重要进展，为全面建成小康社会作出重要贡献。到2035年，建成面向人人的终身学习教育体系，满足人民群众对更加公平更高质量教育的需要，与全国同步实现教育现代化，教育总体发展水平居全省领先行列。主要目标：普及有质量的学前教育。建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，为幼儿提供更加充裕、更加普惠、更加优质的学前教育，实现幼有所育、幼有优育的目标。实现优质均衡的义务教育。实现义务教育城乡一体化，保障每一个孩子都能平等接受良好的义务教育，义务教育巩固水平、完成水平和学生学业质量进入云南领先行列，优质教育资源总量不断扩大，共享机制更加健全，学生教育机会、过程、结果更加公平。普通高中教育质量全面提升。深入推进适应学生全面而有个性发展的教育教学改革，建立与之配套的教学管理机制，师资和办学条件得到有效保障，形成普通高中多样化、特色化发展的格局。职业教育服务能力显著提升。建成适应产业转型、乡村振兴、产教深度融合、体现终身教育理念、与各类教育协同发展的现代职业教育与培训体系，为人民群众提供更加优质的职教资源。终身学习成为生活方式。实现各级各类教育纵向衔接、横向沟通，形成渠道更加畅通、方式更加灵活、资源更加丰富、学习更加便利的终身学习体系。建成人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会。形成教育现代治理体系。全面落实依法治教，政府依法行政、引领教育发展能力显著增强，教育管理信息化和决策施政科学化、民主化、精细化水平显著提高。现代学校制度更加完善，学校办学自主权得到有效保障，学校发展活力明显增强，社会参与教育治理渠道和网络畅通有序，形成政府、学校、社会依法共同参与教育治理的制度保障，实现教育治理现代化。突出成果落地，着力推进体育产业发展。推进省十六运会的筹办工作，组建“一室三部”的筹备委员联络机构，不定期召开省十六运会筹备工作联席会，研究解决筹备工作中存在的问题和困难。抓紧推进与北京体育大学、中奥盈谷体育发展股份有限公司的合作事项，尽快将双方协议内容落地实施。加快出台运动员参赛奖励的保障措施，激励运动员及教练员积极备战。全面启动省运会体育场馆修缮改造工作。
第三部分：玉溪市教育体育局2020年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、部门基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门财务收支预算总表
六、部门财务收入总表
七、部门财务支出总表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表
十一、项目年度绩效目标表 (本级)
十二、项目年度绩效目标表（对下）
十三、政府采购预算表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表